Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL


İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol = İyi Yönetim
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

Faaliyet Raporları


Görev Tanımları

Koordinatör:

    • Koordinatörlük biriminin başında yer alan kişidir. Üniversite bünyesinde seçmeli derslerle ilgili tüm süreçlerin yürütülmesinden sorumludur. Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerini belirlemek adına analiz çalışmaları yapar ve bu doğrultuda ders önerilerinde bulunur.
    • Açılması planlanan seçmeli derslerin ön değerlendirmesini yapar, uygun görülen derslerin bilgilerini Üniversite Senatosu'na sunulmak üzere Rektörlük Makamı’na gönderir.
    • Ortak Seçmeli Dersler (OSD) havuzunu oluşturur, açılacak dersleri ilgili birimlere bildirir, öğretim elemanı görevlendirmelerini koordine eder.
    • Gerekli olduğunda dışarıdan öğretim elemanı temin edilmesini sağlar.
    • Koordinatörlük faaliyetlerinin genel denetimini yapar ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar, bütçe önerilerini sunar.

Koordinatör Yardımcısı:

    • Ortak Seçmeli Dersler (OSD) Koordinatörlüğü’nün tüm faaliyetlerinde koordinatöre destek olur, gerekli durumlarda koordinatör adına görev ve sorumluluk üstlenir.
    • Açılması planlanan seçmeli derslerin ön değerlendirme ve hazırlık süreçlerinde koordinatöre yardımcı olur, ilgili akademik birimlerle iletişimi sağlar.
    • OSD havuzunun güncellenmesi, açılacak derslerin belirlenmesi ve derslere ilişkin bilgilerin ilgili birimlere iletilmesi süreçlerinde koordinatör ile birlikte çalışır.
    • Derslerin açılması için gerekli öğretim elemanı görevlendirmelerinin planlanmasında koordinatörle iş birliği yapar, gerekli durumlarda dışarıdan öğretim elemanı temin sürecine katkı sağlar.
    • Sekreter ile birlikte öğrenci işleri, akademik birimler ve üniversite yönetimi arasındaki yazışmaların yürütülmesini takip eder, gerektiğinde sürece aktif olarak katılır.
    • Koordinatörlük internet sayfasının güncellenmesi ve duyuruların yapılması konusunda sekreterle iş birliği yapar, gerekli içeriklerin hazırlanmasına destek olur.
    • Koordinatörün hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bütçe önerilerine katkı sağlar, verilerin toplanması ve raporlama süreçlerinde görev alır.
    • Koordinatörlük faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için işleyişi denetler, gerekli organizasyonel desteği sağlar.
    • Koordinatörün bulunmadığı zamanlarda koordinatör adına gerekli görevleri yerine getirir ve birimi temsil eder.

Sekreter:

    • Koordinatörlük bünyesinde idari işlerin yürütülmesinden sorumludur. Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı’nın taleplerini yerine getirir ve birimin günlük işleyişini sağlar.
    • Açılması planlanan seçmeli derslerin bilgilerini, ilgili belgeleri ve yazışmaları düzenler. OSD havuzunun güncellenmesi ve ders bilgilerinin ilgili birimlere iletilmesi süreçlerini takip eder.
    • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve diğer akademik birimlerle yapılan yazışmaların yürütülmesinden sorumludur.
    • Koordinatörlük internet sayfasının güncellenmesi ve gerekli duyuruların yapılmasını sağlar.
    • Koordinatörlük bütçesi ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması sürecinde destek sağlar.

Hizmet Standartları

  1. Ders Öneri ve Onay Süreci:
    • Ders Önerilerinin Toplanması:
      • Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları, güz dönemi için mayıs ayı sonuna, bahar dönemi için kasım ayı sonuna kadar ders önerilerini Koordinatörlüğe iletir.
    • Derslerin Onaylanması:
      • Koordinatörlük, gelen ders önerilerini değerlendirir ve en geç 3 hafta içinde Üniversite Senatosu'na sunar.
      • Senato tarafından onaylanan dersler, ilgili birimlere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilir.
  2. Ders Kayıt ve Duyuru Süreci:
    • Ders Programlarının Oluşturulması:
      • Açılacak derslerin programları, ders kayıt haftasından en az 1 hafta önce Koordinatörlük internet sayfasında yayınlanır ve ilgili fakültelere bildirilir.
    • Sınav Programlarının Duyurulması:
      • Ortak Seçmeli Derslerin sınav programları, sınavlardan en az 1 hafta önce öğrencilere ve ilgili birimlere duyurulur.
  3. Öğretim Elemanı Görevlendirme:
    • Görevlendirme Süreci:
      • OSD'leri verecek öğretim elemanları, derslerin başlamasından önce Koordinatörlük ve ilgili birimlerin işbirliği ile görevlendirilir.
      • Yeterli öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda, dışarıdan öğretim elemanı temini için gerekli işlemler yapılır.
  4. OSD Havuzunun Güncellenmesi:
    • Havuzun Oluşturulması:
      • Her yarıyıl başında, fakülteler ve meslek yüksekokulları tarafından önerilen derslerle OSD havuzu güncellenir.
      • Derslerin listesi, ders kayıt haftasından önce Koordinatörlük internet sayfasında yayınlanır.
  5. Geri Bildirim ve İyileştirme:
    • Geri Bildirim Toplama:
      • Her yarıyıl sonunda, öğretim elemanları ve öğrencilerden alınan geri bildirimler Koordinatörlük tarafından 2 hafta içinde değerlendirilir.
    • İyileştirme Çalışmaları:
      • Geri bildirimlere dayalı olarak belirlenen iyileştirmeler, bir sonraki yarıyılda uygulamaya konulur.
  6. Bilgilendirme ve Seminer Faaliyetleri:
    • Faaliyetlerin Düzenlenmesi:
      • OSD'lerle ilgili seminerler ve bilgilendirme toplantıları, her yarıyıl başında düzenlenir.
      • Bu faaliyetlerin duyuruları en az 2 hafta önce Koordinatörlük internet sayfasında ve ilgili birimlerde yapılır.

Genel Hizmet Standartları

  • İletişim ve Geri Dönüş Süresi:
    • Koordinatörlük, öğrencilerden ve öğretim elemanlarından gelen e-posta ve telefon taleplerine en geç 3 iş günü içinde yanıt verir.
  • Resmi Yazışmalar ve Belge Sağlama:
    • Talep edilen resmi belgeler ve yazışmalar, başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde hazırlanarak teslim edilir.
  • Bilgi Güncelleme:
    • Koordinatörlük internet sayfasındaki bilgiler ve duyurular, güncel ve doğru olacak şekilde düzenli olarak güncellenir.

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar

İç Kaynaklı Dokümanlar için tıklayınız.

Dış Kaynaklı Dokümanlar için tıklayınız.

İç Dış Paydaşlar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAYDAŞ ADI

İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR

Akademik Personel

İç Paydaş

İdari Personel

İç Paydaş

Öğrenciler

Dış Paydaş

Mezunlar

Dış Paydaş

Yükseköğretim Kurulu

Dış Paydaş

ÖSYM

Dış Paydaş

Sosyal Güvenlik Kurumu

Dış Paydaş

TUBİTAK

Dış Paydaş

Kastamonu Valiliği

Dış Paydaş

Kastamonu Belediyesi

Dış Paydaş

Kastamonu İl Özel İdaresi

Dış Paydaş

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

Dış Paydaş

Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlar

Dış Paydaş

Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları

Dış Paydaş

Özel Sektör Kuruluşları

Dış Paydaş

Sivil Toplum Kuruluşları

Dış Paydaş

İş Akış Şemaları

İlk Defa Açılan Ortak Seçmeli Ders Açma İş Akış Süreci için tıklayınız.

Ortak Seçmeli Ders Havuzunda Bulunan Dersi Açma İş Akış Süreci için tıklayınız.

Sınav Programlarının İlanı (Mazeret Sınavı, Tek Ders Sınavı vb.) İş Akış Süreci için tıklayınız.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız.

Komisyonlar


Koordinatörlükler


Memnuniyet Anketleri


Prosedürler


Kalite Koordinatörlüğü

Ulaşmak için tıklayınız.

♿ Erişilebilirlik Tercihleri Ctrl+Shift+A

🔊 Sesli Okuma (Ekran Okuyucu)
🔤 Yazı Boyutu
100%
↕ Satır Yüksekliği
100%
↔ Harf Boşluğu
100%
🔍 İçerik Ölçeklendirme
100%
Renk & Görünüm
Yazı & Hizalama
Navigasyon & Araçlar